所在位置:首页>夹江县纪委>信息公开>正文

关于夹江县纪委监委2020年部门预算编制的说明

来源:夹江县纪委 发布时间:2020-02-09 17:12

 

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

聚焦党风廉政建设和反腐败斗争中心任务,突出执纪监督和查办案件,以党章党规党纪为标尺对党组织和党员干部开展监督;依照宪法、监察法等有关法律法规对行使公权力的公职人员开展监察,促进党风廉政建设和反腐败工作各项重点任务的落实。构建党统一指挥、全面覆盖、权威高效的监督体系。

切实强化审查调查。2019年,纪检监察组织受理群众信访举报56件(次),已办结39件,按期办结率91.4%。处置违纪违法线索156件,立案112件129人,结案111件128人给予党纪处分115人,政务处分共14人,留置6人,移送司法6人。

全面履行监督职责。加强日常监督,聚焦政治监督,严明党的政治纪律和政治规矩。紧紧围绕主题教育、乡村振兴、脱贫攻坚、创国卫、大棚房清理、非洲猪瘟防控、村建制改革、乡镇行政区划调整等重点工作,加强纪律监督,强化作风保障。充分发挥派驻监督优势。各派驻组全年通过列席党委(党组)会议、参与“三重一大”事项研究等方式开展常规监督,开展意识形态、正风肃纪等专项督查,对班子成员及其他干部廉政提醒谈话95人次,组织开展警示教育66次。

切实加强基层微腐败整治。对我县最近6年的“三资”进行全方位“体检”,开展专项检查。针对村级财务存在问题,搭建夹江县村级“三资”服务监管平台,促进村财村务规范、公开、透明,有效预防基层微腐败发生。

认真履行巡察工作职责。紧扣“六围绕、一加强”,巡察党组织8个,发现问题184个,提出意见建议34条,移交问题线索14条。

畅通群众诉求渠道。开展县纪委监委班子成员下基层“大接访”暨党风廉政建设综合监督检查,受理信访举报,化解问题矛盾。开展纪检监察系统“阳光问廉”坝坝会活动,打造“夹江县群众问题处置系统”,实现全县各镇(街道)、县级各部门全覆盖。

加强廉洁教育,打造本地宣传平台,实时发布最新纪检工作动态,曝光典型案例,公布各类举报渠道电话,广泛宣传全县党风廉政建设工作。开展廉政警示教育,组织开展系统内反腐败斗争形势任务宣讲;开展部门、镇(街道)、事业单位、村(社区)班子党员干部廉政培训;组织领导干部到嘉州监狱接受实地警示教育;组织全县党员干部观看《蒙尘的初心》等警示教育片;发放《哀鉴》等廉政读本;邀请300余名党员干部参加“纪委开放日”活动,接受警示教育,筑牢拒腐思想防线。深挖本地廉政文化,打造 “廉洁纸乡”文化墙,成为党员干部接受廉洁熏陶的文化坐标积极探索千佛岩、东风堰等县内历史文化古迹与廉政元素的融合点,在千佛禅意小镇城市综合馆融合廉政文化因素。在人群聚集的广场和城市商业中心大型户外公益广告平台上定时播放廉政动漫和廉政年画。

二、部门概况

县纪委、县监委合署办公,实行一套工作机构,两个机关名称。内设机构共12个,另设3个片区纪工委,10个派驻纪检监察组,县委巡察办挂靠在县纪委。下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

收支预算总体情况

按照综合预算的原则,县纪委、监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年纪委、监委收入预算总额为1430.83万元,较上年预算数减少108.51万元。其中:当年财政拨款收入1417.42万元,上年结转收入13.41万元。相应安排支出预算1430.83万元,其中:人员支出684.74万元,日常公用支出255.41万元,对个人和家庭的补助支出0.82万元,专项支出489.86万元。

三、财政拨款支出预算安排情况

县纪委、监委2020年财政拨款收支总预算1417.42万元,主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担县纪委、监委事业发展相关工作。其中:

基本支出,是用于保障县纪委、县监委机关等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障县纪委、县监委机关等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

县纪委、县监委2020年一般公共预算当年拨款1417.42万元,较上年预算数减少121.92万元。主要是因为按照中央、省、市相关政策,压缩项目支出。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出1210.02万元,占85.37%;外交支出0万元,占0%;国防支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出4万元,占0.28%;科学技术支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出76.01万元,占5.36%;医疗卫生与计划生育支出28.28万元,占2%;节能环保支出0万元,占0%;城乡社区支出0万元,占0%;农林水支出0万元,占0%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探信息等支出0万元,占0%;商业服务业等支出0万元,占0%;金融支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;国土海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出99.11万元,占6.99%;粮油物资储备支出0万元,占0%;预备费0万元,占0%;其他支出0万元,占0%;转移性支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;债务付息支出0万元,占0%;债务发行费支出0万元,占0%。

一般公共预算当年拨款具体使用情况。(按照功能科目类、款、项逐项说明)

1.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):2020年预算数为732.75万元,主要用于:县纪委、监委机关、片区纪工委、巡察办、派驻纪检组等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项):2020年预算数为359.77万元,主要用于:保障县纪委、监委机关、片区纪工委、巡察办、派驻纪检组等机构为完成纪检监察工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出;保障党风廉政建设社会评价宣传工作专项经费支出。

3.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):2020年预算数为117.5万元,主要用于:完成纪检监察专网迁移及运行;完成检举举报应用受理、办理、处置子平台及基层版本;完成办公楼六楼约350平方米改造,建成15间办案功能室。

4.一般公共服务(类)进修及培训(款)培训支出(项):2020年预算数为4万元,主要用于:开展干部职工培训工作。

5.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2020年预算数为0.75万元,主要用于:病故人员家属定期抚恤金支出。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2020年预算数为75.26万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2020年预算数为28.28万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2020年预算数为99.11万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

县纪委、县监委2020年一般公共预算基本支出940.15万元,其中:

人员经费684.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费255.41万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2020年,县纪委、县监委没有政府性基金预算支出。

七、“三公”经费预算安排情况说明

县纪委、县监委2020年“三公”经费预算数31.7万元,较上年“三公”经费预算数增加1.6万元。其中财政拨款安排“三公”经费31.7万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.7万元,公务用车购置及运行维护费30万元。

1.因公出国(境)经费较上年预算增加(减少或持平)0万元,增长(下降)0%。

根据批准的2020年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)0人次。

2.公务接待费较上年预算减少0.4万元,下降19.04%。

2020年公务接待费计划用于接待上级领导调研考察、同行学习交流工作及执行公务、开展业务活动开支的工作用餐费等。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算增加2万元,增长7.14%。主要原因是按照监察体制改革要求,接收县检察院2台带编公务车辆

单位现有公务用车7辆,其中:轿车5辆,越野车2辆,多功能乘用车0辆。

2020年安排公务用车购置费0万元。

2020年安排公务用车运行维护费30万元,用于保障县纪委机关、片区纪工委、巡察办、派驻纪检组等机构完成专项业务工作。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2020年,县纪委、县监委为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为579.76万元,较上年预算增加81.19万元,增长16.28%。主要是因为监察体制改革,人员大幅增加及专案经费增加。

(三)政府采购情况。

2020年,县纪委、县监委安排政府采购预算85.43万元,较上年预算增加75.43万元,主要用于采购空调、计算机、打印机、投影仪等。

(四)国有资产占有使用情况。

截至去年底,县纪委、县监委共有车辆7辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(五)绩效目标设置情况。

2020年,县纪委、县监委按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排1417.42万元,其中编制了项目绩效目标的预算477.27万元,主要为纪委监委信息化建设(包括纪检监察专网迁移及运行、检举举报平台设备采购)88万元,纪委监委规范化建设(办案功能室改造)29.5万元,纪检部门运行经费299.29万元,党风廉政建设社会评价60万元,退休干部活动费0.48万元。

九、名词解释

1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附件:夹江县纪委监委2020年部门预算公开表.xlsx