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中共夹江县纪委、夹江县监委2019年部门预算编制的说明

来源:夹江县纪委 发布时间:2019-02-09 17:04

 

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

县纪委、县监委在县委和市纪委、市监委领导下,按照《党章》的规定开展工作。县纪委和县监委合署办公,实行一套工作机构,两个机关名称的体制,对县委和市纪委、市监委全面负责。聚焦党风廉政建设和反腐败斗争中心任务,突出执纪监督和查办案件,按照党章党规党纪对党组织和党员干部开展监督;依照宪法、监察法等有关法律法规对行使公权力的公职人员开展监督,促进党风廉政建设和反腐败工作各项重点任务的落实。构建党统一指挥、全面覆盖、权威高效的监督体系。

今年我县采取谈话函询、风险记分等方式提醒干部213人,给予党纪政务处分128人,其中给予警告等轻处分的104人,给予撤职、降级、重大职务调整的8人,给予开除党籍处分的15人(包括非职务犯罪),移送司法机关的5人,收缴违纪款110余万元。县委巡察办开展党建工作机动式巡察1轮、常规巡察2轮,移送问题线索30余条,最终经过立案审查调查受到党纪政务处分的13人。坚持多措并举标本兼治,全力攻坚党风廉政建设群众满意度提升工程。截止2018年11月底,群众反映问题处置共收集问题建议2860条,办结2784条,办结率97.34%,满意率91.60%,较2017年满意率提高15.23%;“心连心服务热线”共接办来件2969件,已办结2902件,办结率97.74%,回访满意率91.1%。群众满意率呈现良好的上升趋势。

二、部门概况

县纪委、县监委内设机构共12个,另设3个片区纪工委,县委巡察办挂靠在县纪委。参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,县纪委、县监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年县纪委、县监委收入预算总额为1539.34万元,较上年预算数增加678.24万元。主要是因为夹江县监察委员会成立,工作职能变化,人员大幅增加及专案经费增加,进行纪委监委规范化建设等。其中:当年财政拨款收入1504.88万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入29.5万元,上年结转收入4.96万元。相应安排支出预算1539.34万元,其中:人员支出369.37万元,日常公用支出633.03万元,对个人和家庭的补助支出0.84万元,专项支出536.1万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

县纪委、县监委2019年财政拨款收支总预算1504.88万元,主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担县纪委、县监委事业发展相关工作。其中:

基本支出,是用于保障县纪委、县监委机关等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障县纪委、县监委机关等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

县纪委、县监委2019年一般公共预算当年拨款1539.34万元,较上年预算数增加678.24万元。主要是因为夹江县监察委员会成立,工作职能变化,人员大幅增加及专案经费增加,进行纪委监委规范化建设等。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出1383.7万元,占91.95%;外交支出0万元,占0%;国防支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出5.81万元,占0.38%;科学技术支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出49.36万元,占3.28%;卫生健康支出14.6万元,占0.97%;节能环保支出0万元,占0%;城乡社区支出0万元,占0%;农林水支出0万元,占0%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探信息等支出0万元,占0%;商业服务业等支出0万元,占0%;金融支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;国土海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出51.41万元,占3.42%;粮油物资储备支出0万元,占0%;预备费0万元,占0%;其他支出0万元,占0%;转移性支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;债务付息支出0万元,占0%;债务发行费支出0万元,占0%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。(按照功能科目类、款、项逐项说明)

1.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):2019年预算数为452.48万元,主要用于:县纪委、监委机关、片区纪工委、巡察办等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项):2019年预算数为429.58万元,主要用于:保障县纪委、监委机关、片区纪工委、巡察办等机构为完成纪检监察工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

3.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):2019年预算数为536.1万元,主要用于:完成原公安局办公大楼维修改造,建筑面积约4400平方米包括土建、室内装修、办案监控及设备采购等。

4.一般公共服务(类)进修及培训(款)培训支出(项):2019年预算数为5.82万元,主要用于:开展干部职工培训工作。

5.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2019年预算数为0.75万元,主要用于:病故人员家属定期抚恤金支出。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为48.61万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为14.59万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为51.41万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县纪委、县监委2019年一般公共预算基本支出568.69万元,其中:

人员经费370.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费198.49万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2019年,县纪委、县监委没有政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

县纪委、县监委2019年“三公”经费预算数30.1万元,较上年“三公”经费预算数增加(减少)0万元。其中财政拨款安排“三公”经费30.1万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费2.1万元,公务用车购置及运行维护费28万元。

1.因公出国(境)经费较上年预算增加(减少或持平)0万元,增长(下降)0%。。

根据批准的2019年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)0人次。

2.公务接待费较上年预算增加(减少或持平)0万元,增长(下降)0%。

2019年公务接待费计划用于接待上级领导调研考察、同行学习交流工作及执行公务、开展业务活动开支的工作用餐费等。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算增加(减少或持平)0万元,增长(下降)0%。

单位现有公务用车5辆,其中:轿车3辆,越野车2辆,多功能乘用车0辆。

2019年安排公务用车购置费0万元。

2019年安排公务用车运行维护费28万元,用于保障县纪委机关、片区纪工委、巡察办等机构完成专项业务工作。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2019年,县纪委、县监委为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为498.57万元,较上年预算增加205.84万元,增长41.28%。主要是因为夹江县监察委员会成立,工作职能变化,人员大幅增加及专案经费增加。

(二)、政府采购情况。

2019年,县纪委、县监委安排政府采购预算10万元,较上年预算减少290万元,主要用于采购计算机、打印机、投影仪等。

(四)国有资产占有使用情况。

截至去年底,夹江县纪委共有车辆5辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(五)绩效目标设置情况。

2019年,县纪委、县监委按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排1539.34万元,其中编制了项目绩效目标的预算936.18万元,主要为纪检部门运行经费(含老干部活动经费)项目400.08万元,纪委规范化建设项目536.1万元。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附件:夹江县纪委监委2019年部门预算公开表.xlsx


 

 


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